Realisasi Anggaran MS Aceh Bulan April Tahun 2013
NO | JENIS BELANJA/MAK *) | REALISASI S/D BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | REALISASI S/D BULAN INI | SISA DANA | KETERANGAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODE | PAGU | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||||
DIPA | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
005.01.01 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN | |||||||||||||
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA. | 8.782.682.000 | 4.001.345.331 | 45,6 | 984.466.447 | 11,2 | 4.985.811.778 | 56,8 | 3.796.870.222 | 43,2 | |||||
1066.994 | LAYANAN PERKANTORAN | |||||||||||||
001 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan. | 5.124.678.000 | ||||||||||||
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 2.657.289.000 | 591.161.500 | 22,2 | 198.383.800 | 7,5 | 789.545.300 | 29,7 | 1.867.743.700 | 70,3 | ||||
511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 39.000 | 8.879 | 22,8 | 2.698 | 6,9 | 11.577 | 29,7 | 27.423 | 70,3 | ||||
511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 233.084.000 | 48.937.560 | 21,0 | 16.384.160 | 7,0 | 65.321.720 | 28,0 | 167.762.280 | 72,0 | ||||
511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 62.773.000 | 12.397.612 | 19,7 | 4.155.182 | 6,6 | 16.552.794 | 26,4 | 46.220.206 | 73,6 | ||||
511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 30.420.000 | 8.640.000 | 28,4 | 2.880.000 | 9,5 | 11.520.000 | 37,9 | 18.900.000 | 62,1 | ||||
511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1.029.210.000 | 2.605.005.000 | 253,1 | 552.560.000 | 53,7 | 3.157.565.000 | 306,8 | (2.128.355.000) | -206,8 | ||||
511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 260.818.000 | 437.775.580 | 167,8 | 102.233.307 | 39,2 | 540.008.887 | 207,0 | (279.190.887) | -107,0 | ||||
511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 151.470.000 | 35.437.500 | 23,4 | 11.812.500 | 7,8 | 47.250.000 | 31,2 | 104.220.000 | 68,8 | ||||
511129 | Belanja Uang Makan PNS | 409.200.000 | 63.381.000 | 15,5 | 26.623.000 | 6,5 | 90.004.000 | 22,0 | 319.196.000 | 78,0 | ||||
511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 109.655.000 | 13.215.000 | 12,1 | 4.405.000 | 4,0 | 17.620.000 | 16,1 | 92.035.000 | 83,9 | ||||
512211 | Belanja Uang Lembur | 180.720.000 | 2.337.000 | 1,3 | - | 0,0 | 2.337.000 | 1,3 | 178.383.000 | 98,7 | ||||
511147 | Belanja Uang Duka Wafat | - | - | - | - | - | ||||||||
J U M L A H BELANJA PEGAWAI (001) | 5.124.678.000 | 3.818.296.631 | 74,5 | 919.439.647 | 17,9 | 4.737.736.278 | 92,4 | 386.941.722 | 7,6 | |||||
002 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan | 3.848.675.000 | ||||||||||||
Perkantoran | ||||||||||||||
A | PERAWATAN GEDUNG KANTOR | |||||||||||||
523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bgn | 25.537.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25.537.000 | 100,0 | ||||
B | PERAWATAN RUMAH NEGARA | |||||||||||||
523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bgn Lainnya | 23.293.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 23.293.000 | 100,0 | ||||
C | PERAWATAN KENDARAAN DINAS | |||||||||||||
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin | 158.000.000 | 40.781.750 | 25,8 | 8.043.000 | 5,1 | 48.824.750 | 30,9 | 109.175.250 | 69,1 | ||||
J U M L A H (002) | 206.830.000 | 40.781.750 | 19,7 | 8.043.000 | 3,9 | 48.824.750 | 23,6 | 158.005.250 | 76,4 | |||||
J U M L A H (002) Dipindahkan | 206.830.000 | 40.781.750 | 19,7 | 8.043.000 | 3,9 | 48.824.750 | 23,6 | 158.005.250 | 76,4 | |||||
D | LANGGANAN DAYA DAN JASA | |||||||||||||
522111 | Belanja Langganan Listrik | 120.000.000 | 30.090.465 | 25,1 | 11.397.400 | 9,5 | 41.487.865 | 34,6 | 78.512.135 | 65,4 | ||||
522112 | Belanja Langganan Telepon | 60.060.000 | 8.658.927 | 14,4 | 2.689.407 | 4,5 | 11.348.334 | 18,9 | 48.711.666 | 81,1 | ||||
522113 | Belanja Langganan Air | 1.800.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.800.000 | 100,0 | ||||
E | PENGIRIMAN SURAT-SURAT DINAS | |||||||||||||
521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 21.000.000 | 3.680.640 | 17,5 | 1.429.650 | 6,8 | 5.110.290 | 24,3 | 15.889.710 | 75,7 | ||||
F | OPERASIONAL PERKANTORAN | |||||||||||||
521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 333.500.000 | 64.350.800 | 19,3 | 26.045.000 | 7,8 | 90.395.800 | 27,1 | 243.104.200 | 72,9 | ||||
521115 | Honor Operasional Satuan kerja | 72.840.000 | - | 0,0 | 18.210.000 | 25,0 | 18.210.000 | 25,0 | 54.630.000 | 75,0 | ||||
521213 | Honor Output Kegiatan | 10.200.000 | - | 0,0 | 2.550.000 | 25,0 | 2.550.000 | 25,0 | 7.650.000 | 75,0 | ||||
G | PERAWATAN INVENTARIS KANTOR | |||||||||||||
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 22.490.000 | 4.181.000 | 18,6 | 3.277.500 | 14,6 | 7.458.500 | 33,2 | 15.031.500 | 66,8 | ||||
JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002) | 17,9 | 73.641.957 | 8,7 | 225.385.539 | 26,6 | 623.334.461 | 73,4 | |||||||
011 | RAPAT KOORD. & EVALUASI (NON OPERASIONAL) | 2.069.998.000 | ||||||||||||
A | JAMUAN / DELEGASI / TAMU | |||||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 67.647.000 | 6.232.500 | 9,2 | 7.078.000 | 10,5 | 13.310.500 | 19,7 | 54.336.500 | 80,3 | ||||
B | PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKAKL | |||||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 22.300.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 22.300.000 | 100,0 | ||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 119.990.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 119.990.000 | 100,0 | ||||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 6.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 6.000.000 | 100,0 | ||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 362.566.000 | 7.485.500 | 2,1 | - | 0,0 | 7.485.500 | 2,1 | 355.080.500 | 97,9 | ||||
C | RAPAT, KOORD DAN KONSULTASI PIMPINAN | |||||||||||||
524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 452.375.000 | 98.751.100 | 21,8 | - | 0,0 | 98.751.100 | 21,8 | 353.623.900 | 78,2 | ||||
D | PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SUPERVISI | |||||||||||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 11.660.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 11.660.000 | 100,0 | ||||
524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 221.920.000 | - | 0,0 | 53.458.800 | 24,1 | 53.458.800 | 24,1 | 168.461.200 | 75,9 | ||||
E | RAPAT KERJA DAERAH | |||||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 7.220.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 7.220.000 | 100,0 | ||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 692.180.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 692.180.000 | 100,0 | ||||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 6.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 6.000.000 | 100,0 | ||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 75.165.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 75.165.000 | 100,0 | ||||
F | RAPAT KERJA NASIONAL | |||||||||||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 24.975.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 24.975.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (011) | 2.069.998.000 | 112.469.100 | 5,4 | 60.536.800 | 2,9 | 173.005.900 | 8,4 | 1.896.992.100 | 91,6 | |||||
012 | PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI | |||||||||||||
A | PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI | 6.000.000 | ||||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 6.000.000 | - | 0,0 | 2.826.000 | 47,1 | 2.826.000 | 47,1 | 3.174.000 | 52,9 | ||||
J U M L A H (012) | 6.000.000 | - | 0,0 | 2.826.000 | 47,1 | 2.826.000 | 47,1 | 3.174.000 | 52,9 | |||||
013 | PELANTINKAN SUMPAH JABATAN | |||||||||||||
A | PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN | 1.000.000 | ||||||||||||
522191 | Belanja Jasa Lainnya | 1.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.000.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (013) | 1.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.000.000 | 100,0 | |||||
014 | PEMBINAAN DAN SOSIALISASI | 637.100.000 | ||||||||||||
A | UJIAN SERTIFIKASI & PENGADAAN BARANG/JASA | |||||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 6.300.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 6.300.000 | 100,0 | ||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 121.620.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 121.620.000 | 100,0 | ||||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 22.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 22.000.000 | 100,0 | ||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 63.420.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 63.420.000 | 100,0 | ||||
B | PEMBINAAN DAN RAPAT KOORDINASI KORWIL | |||||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 12.600.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 12.600.000 | 100,0 | ||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 245.880.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 245.880.000 | 100,0 | ||||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 44.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 44.000.000 | 100,0 | ||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 121.280.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 121.280.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (014) | 637.100.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 637.100.000 | 100,0 | |||||
015 | PAKAIAN DINAS PEGAWAI | |||||||||||||
A | PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI | 55.200.000 | ||||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 55.200.000 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | ||||
J U M L A H (015) | 55.200.000 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | |||||
016 | PAKAIAN KERJA SATPAM, SUPIR, CS | |||||||||||||
A | PENGADAAN PAKAIAN KERJA SUPIR/SATPAM/CS | 7.430.000 | ||||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 7.430.000 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | ||||
J U M L A H (016) | 7.430.000 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | |||||
017 | FOTOCOPY/PENGGANDAAN | |||||||||||||
FOTOCOPY/PENGGANDAAN | 32.556.000 | |||||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 32.556.000 | 7.949.600 | 24,4 | 1.664.000 | 5,1 | 9.613.600 | 29,5 | 22.942.400 | 70,5 | ||||
J U M L A H (017) | 32.556.000 | 7.949.600 | 24,4 | 1.664.000 | 5,1 | 9.613.600 | 29,5 | 22.942.400 | 70,5 | |||||
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (011-017) | 6,5 | 65.026.800 | 2,3 | 248.075.500 | 8,8 | 2.561.208.500 | 91,2 | |||||||
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS | 47,3 | 1.058.108.404 | 12,0 | 5.211.197.317 | 59,3 | 3.571.484.683 | 40,7 | |||||||
005.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN | |||||||||||||
PRASARANA APARATUR MA. | ||||||||||||||
1072.996 | PERANGKAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI | |||||||||||||
1.072.996.001 | PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI | |||||||||||||
011 | PENGADAAN HANDY TALKIE | 90.000.000 | ||||||||||||
A | PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI HANDY TALKIE | |||||||||||||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 90.000.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (011) | 90.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 90.000.000 | 100,0 | |||||
012 | PENGADAAN LAPTOP | 13.110.000 | ||||||||||||
A | PENGADAAN LAPTOP / NOTBOOK | |||||||||||||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.110.000 | - | 0,0 | 13.110.000 | 100,0 | 13.110.000 | 100,0 | - | 0,0 | ||||
J U M L A H (012) | 13.110.000 | - | 0,0 | 13.110.000 | 100,0 | 13.110.000 | 100,0 | - | 0,0 | |||||
JUMLAH BLJ PERANGKAT PENGOLAH DATA/KOMUNIKASI | 103.110.000 | - | 0,0 | 13.110.000 | 12,7 | 13.110.000 | 12,7 | 90.000.000 | 87,3 | |||||
1072.998 | GEDUNG/BANGUNAN | |||||||||||||
1.072.998.001 | PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR | |||||||||||||
011 | PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR | 592.171.000 | ||||||||||||
A | PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR | |||||||||||||
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 592.171.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 592.171.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (011) | 592.171.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 592.171.000 | 100,0 | |||||
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | 695.281.000 | - | 0,0 | 13.110.000 | 1,9 | 13.110.000 | 1,9 | 682.171.000 | 98,1 | |||||
JUMLAH TOTAL (005.01) | 9.477.963.000 | 4.153.088.913 | 43,8 | 1.071.218.404 | 11,3 | 5.224.307.317 | 55,1 | 4.253.655.683 | 44,9 | |||||
005.04.08 | PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA | |||||||||||||
1.053.001.001 | PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA | |||||||||||||
011 | PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA | |||||||||||||
A | PEMBERKASAN PERKARA | |||||||||||||
521119 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 25.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (011) | 25.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25.000 | 100,0 | |||||
012 | BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA | 177.284.000 | ||||||||||||
A | BIMTEK ADMIN SIADPA DAN ANONIMISASI PUT. | |||||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 2.300.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 2.300.000 | 100,0 | ||||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 5.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 5.000.000 | 100,0 | ||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 22.220.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 22.220.000 | 100,0 | ||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 31.980.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 31.980.000 | 100,0 | ||||
B | BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI SYARIAH | |||||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 3.280.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 3.280.000 | 100,0 | ||||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 17.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 17.000.000 | 100,0 | ||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 29.804.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 29.804.000 | 100,0 | ||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 65.700.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 65.700.000 | 100,0 | ||||
J U M L A H (012) | 177.284.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 177.284.000 | 100,0 | |||||
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04) | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 177.309.000 | 100,0 | |||||||
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04) | 43,0 | 1.071.218.404 | 11,1 | 5.224.307.317 | 54,1 | 4.430.964.683 | 45,9 |