Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Nopember 2014

Dilihat: 2570

NO   JENIS BELANJA/MAK *)   REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI   SISA DANA   KETERANGAN
KODE PAGU TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
  DIPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN                     
    PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  MA.   15,994,867,000                  
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN                    
  001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.   14,454,534,000                  
  511111 Belanja Gaji Pokok PNS         3,210,075,000         2,555,663,200 79.6          234,652,700 7.3          2,790,315,900      86.9           419,759,100 13.1  
  511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                   52,000                    40,880 78.6                   3,252 6.3                     44,132      84.9                     7,868 15.1  
  511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS           262,500,000            207,783,600 79.2           19,214,960 7.3             226,998,560      86.5             35,501,440 13.5  
  511122 Belanja Tunj. Anak PNS             67,562,000              53,465,056 79.1             5,154,576 7.6               58,619,632      86.8               8,942,368 13.2  
  511123 Belanja Tunj. Struktural PNS             40,400,000              31,680,000 78.4             2,340,000 5.8               34,020,000      84.2               6,380,000 15.8  
  511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS         8,197,418,000         6,468,330,000 78.9          624,110,000 7.6          7,092,440,000      86.5         1,104,978,000 13.5  
  511125 Belanja Tunj. PPh PNS         1,741,423,000         1,385,351,674 79.6          131,065,549 7.5          1,516,417,223      87.1           225,005,777 12.9  
  511126 Belanja Tunj. Beras PNS           157,762,000            121,198,440 76.8           11,744,240 7.4             132,942,680      84.3             24,819,320 15.7  
  511129 Belanja Uang Makan PNS           328,407,000            252,407,000 76.9           29,556,000 9.0             281,963,000      85.9             46,444,000 14.1  
  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS             55,360,000              43,815,000 79.1             3,315,000 6.0               47,130,000      85.1               8,230,000 14.9  
  511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim           322,650,000            251,100,000 77.8           25,650,000 7.9             276,750,000      85.8             45,900,000 14.2  
  512211 Belanja Uang Lembur             70,925,000              70,924,350 100.0                          - 0.0               70,924,350    100.0                       650 0.0  
    J  U  M  L  A  H  BELANJA PEGAWAI  (001)   14,454,534,000    11,441,759,200 79.2    1,086,806,277 7.5     12,528,565,477     86.7      1,925,968,523 13.3  
                         
  002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan        971,320,000                  
    Perkantoran                    
A   PERAWATAN GEDUNG KANTOR                    
  523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan             22,000,000              22,000,000 100.0                          - 0.0               22,000,000    100.0                           - 0.0  
B   PERAWATAN RUMAH NEGARA                    
  523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bgn Lainnya             15,120,000              15,120,000 100.0                          - 0.0               15,120,000    100.0                           - 0.0  
C   PERAWATAN KENDARAAN DINAS                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin           178,000,000            146,094,500 82.1           19,308,000 10.8             165,402,500      92.9             12,597,500 7.1  
    J  U  M  L  A  H   (002)        215,120,000         183,214,500 85.2         19,308,000 9.0          202,522,500     94.1           12,597,500 5.9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    J  U  M  L  A  H   (002) Dipindahkan 215,120,000         183,214,500 85.2         19,308,000 9.0          202,522,500     94.1           12,597,500 5.9  
D   LANGGANAN DAYA DAN JASA                    
  522111 Belanja Langganan Listrik           198,000,000            143,473,229 72.5           16,056,316 8.1             159,529,545      80.6             38,470,455 19.4  
  522112 Belanja Langganan Telepon             33,600,000              21,898,378 65.2             2,586,166 7.7               24,484,544      72.9               9,115,456 27.1  
  522113 Belanja Langganan Air               9,000,000               5,861,105 65.1                          - 0.0                5,861,105      65.1               3,138,895 34.9  
E   PENGIRIMAN SURAT-SURAT DINAS                    
  521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat             13,800,000               8,981,480 65.1                863,630 6.3                9,845,110      71.3               3,954,890 28.7  
F   OPERASIONAL PERKANTORAN                    
  521111 Belanja Keperluan Perkantoran           390,360,000            289,151,800 74.1           43,815,900 11.2             332,967,700      85.3             57,392,300 14.7  
  521115 Honor Operasional Satuan kerja             77,640,000              57,180,000 73.6                          - 0.0               57,180,000      73.6             20,460,000 26.4  
G   PERAWATAN INVENTARIS KANTOR                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             33,800,000              13,789,000 40.8           15,032,000 44.5               28,821,000      85.3               4,979,000 14.7  
                         
JUMLAH  BELANJA BARANG OPERASIONAL  (002)        971,320,000         723,549,492 74.5         97,662,012 10.1          821,211,504     84.5         150,108,496 15.5  
                         
  011 RAPAT KOORD. & EVALUASI (NON OPERASIONAL)        541,640,000                  
A   JAMUAN / DELEGASI / TAMU                    
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya             20,000,000              11,848,500 59.2             1,510,000 7.6               13,358,500      66.8               6,641,500 33.2  
C   PEMBAHASAN DAN VALIDASI RKAKL                    
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota           107,250,000            102,290,100 95.4             4,890,000 4.6             107,180,100      99.9                   69,900 0.1  
D   PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SUPERVISI                    
  524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               4,400,000                  660,000 15.0                          - 0.0                   660,000      15.0               3,740,000 85.0  
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           186,390,000            186,386,400 100.0                          - 0.0             186,386,400    100.0                     3,600 0.0  
E   RAPAT, KOORD DAN KONSULTASI PIMPINAN                    
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           223,600,000            223,600,000 100.0                          - 0.0             223,600,000    100.0                           - 0.0 ralat realisasi
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)        541,640,000         524,785,000 96.9           6,400,000 1.2          531,185,000     98.1           10,455,000 1.9  
                         
  012 FOTOCOPY/PENGGANDAAN                    
A   FOTOCOPY/PENGGANDAAN          27,373,000                  
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya             27,373,000              15,019,650 54.9             7,250,000 26.5               22,269,650      81.4               5,103,350 18.6  
                         
    J  U  M  L  A  H   (012)          27,373,000           15,019,650 54.9           7,250,000 26.5            22,269,650     81.4             5,103,350 18.6  
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (011-012)        569,013,000         539,804,650 94.9         13,650,000 2.4          553,454,650     97.3           15,558,350 2.7  
BELANJA BARANG (OPS & NON OPS)     1,540,333,000      1,263,354,142 82.0       111,312,012 7.2       1,374,666,154     89.2         165,666,846 10.8  
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   15,994,867,000    12,705,113,342 79.4    1,198,118,289 7.5     13,903,231,631     86.9      2,091,635,369 13.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA                    
1053.001.001 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
  011 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
A   PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   25,000                    25,000 100.0                          - 0.0                     25,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)                 25,000                  25,000 100.0                          - 0.0                   25,000   100.0                           - 0.0  
                         
  012 BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA        207,284,000                  
A   BIMTEK EKONOMI SYARI'AH                    
  521211 Belanja Bahan               2,800,000               2,800,000 100.0                          - 0.0                2,800,000    100.0                           - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi             17,000,000              17,000,000 100.0                          - 0.0               17,000,000    100.0                           - 0.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               3,300,000               3,300,000 100.0                          - 0.0                3,300,000    100.0                           - 0.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             38,520,000              38,520,000 100.0                          - 0.0               38,520,000    100.0                           - 0.0  
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             48,000,000              48,000,000 100.0                          - 0.0               48,000,000    100.0                           - 0.0  
B   BIMTEK POLA BINDALMIN BAGI PP                    
  521211 Belanja Bahan               2,794,000               2,794,000 100.0                          - 0.0                2,794,000    100.0                           - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi             13,600,000              13,600,000 100.0                          - 0.0               13,600,000    100.0                           - 0.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               2,970,000               2,970,000 100.0                          - 0.0                2,970,000    100.0                           - 0.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             31,300,000              31,300,000 100.0                          - 0.0               31,300,000    100.0                           - 0.0  
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             47,000,000              47,000,000 100.0                          - 0.0               47,000,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (012)        207,284,000         207,284,000 100.0                        -   0.0          207,284,000   100.0                           - 0.0  
                         
1053.001.003 JUMLAH PENYELESAIAN PKR KURANG 6 BLN                    
  011 PENYELESAIAN PUTUSAN                    
A   PENYELESAIAN PUTUSAN                    
  521211 Belanja Bahan                   25,000                    25,000 100.0                          - 0.0                     25,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)                 25,000                  25,000 100.0                          - 0.0                   25,000   100.0                           - 0.0  
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)        207,334,000         207,334,000 100.0                        -   0.0          207,334,000   100.0                           - 0.0  
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04)   16,202,201,000    12,912,447,342 79.7    1,198,118,289 7.4     14,110,565,631     87.1      2,091,635,369 12.9