Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2014

Dilihat: 2198

NO   JENIS BELANJA/MAK *)   REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI   SISA DANA  
KODE PAGU TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
  DIPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN                   
    PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  MA.   14,837,690,000                
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN                  
  001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.   13,297,357,000                
  511111 Belanja Gaji Pokok PNS         2,668,261,000         1,887,006,700 70.7          223,173,700 8.4          2,110,180,400      79.1           558,080,600 20.9
  511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                   43,000                    31,595 73.5                   3,171 7.4                     34,766      80.9                     8,234 19.1
  511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS           224,018,000            153,668,880 68.6           18,067,060 8.1             171,735,940      76.7             52,282,060 23.3
  511122 Belanja Tunj. Anak PNS             56,672,000              39,462,440 69.6             4,682,880 8.3               44,145,320      77.9             12,526,680 22.1
  511123 Belanja Tunj. Struktural PNS             37,440,000              23,040,000 61.5             2,880,000 7.7               25,920,000      69.2             11,520,000 30.8
  511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS         7,084,610,000         4,781,720,000 67.5          578,270,000 8.2          5,359,990,000      75.7         1,724,620,000 24.3
  511125 Belanja Tunj. PPh PNS         2,169,361,000         1,041,622,874 48.0          117,343,334 5.4          1,158,966,208      53.4         1,010,394,792 46.6
  511126 Belanja Tunj. Beras PNS           163,723,000              86,357,160 52.7           11,683,520 7.1               98,040,680      59.9             65,682,320 40.1
  511129 Belanja Uang Makan PNS           409,200,000            168,960,000 41.3           25,641,000 6.3             194,601,000      47.6           214,599,000 52.4
  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS           114,754,000              33,130,000 28.9             3,685,000 3.2               36,815,000      32.1             77,939,000 67.9
  511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim           298,350,000            180,900,000 60.6           24,300,000 8.1             205,200,000      68.8             93,150,000 31.2
  512211 Belanja Uang Lembur             70,925,000              70,924,350 100.0                          - 0.0               70,924,350    100.0                       650 0.0
    J  U  M  L  A  H  BELANJA PEGAWAI  (001)   13,297,357,000      8,466,823,999 63.7    1,009,729,665 7.6       9,476,553,664     71.3      3,820,803,336 28.7
                       
  002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan        838,520,000                
    Perkantoran                  
A   PERAWATAN GEDUNG KANTOR                  
  523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan             22,000,000              22,000,000 100.0                          - 0.0               22,000,000    100.0                           - 0.0
B   PERAWATAN RUMAH NEGARA                  
  523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bgn Lainnya             15,120,000              15,120,000 100.0                          - 0.0               15,120,000    100.0                           - 0.0
C   PERAWATAN KENDARAAN DINAS                  
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin           158,000,000            110,257,000 69.8                          - 0.0             110,257,000      69.8             47,743,000 30.2
    J  U  M  L  A  H   (002)        195,120,000         147,377,000 75.5                          - 0.0          147,377,000     75.5           47,743,000 24.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    J  U  M  L  A  H   (002) Dipindahkan        195,120,000         147,377,000 75.5                          - 0.0          147,377,000     75.5           47,743,000 24.5
D   LANGGANAN DAYA DAN JASA                  
  522111 Belanja Langganan Listrik           120,000,000            113,317,097 94.4                          - 0.0             113,317,097      94.4               6,682,903 5.6
  522112 Belanja Langganan Telepon             33,600,000              17,141,469 51.0             2,361,805 7.0               19,503,274      58.0             14,096,726 42.0
  522113 Belanja Langganan Air               1,800,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -               1,800,000 100.0
E   PENGIRIMAN SURAT-SURAT DINAS                  
  521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat             21,000,000               6,956,190 33.1                305,040 1.5                7,261,230      34.6             13,738,770 65.4
F   OPERASIONAL PERKANTORAN                  
  521111 Belanja Keperluan Perkantoran           380,360,000            198,714,400 52.2           31,527,700 8.3             230,242,100      60.5           150,117,900 39.5
  521115 Honor Operasional Satuan kerja             72,840,000              38,970,000 53.5                          - 0.0               38,970,000      53.5             33,870,000 46.5
G   PERAWATAN INVENTARIS KANTOR                  
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             13,800,000              10,813,000 78.4             1,500,000 10.9               12,313,000      89.2               1,487,000 10.8
                       
JUMLAH  BELANJA BARANG OPERASIONAL  (002)        838,520,000         533,289,156 63.6         35,694,545 4.3          568,983,701     67.9         269,536,299 32.1
                       
  011 RAPAT KOORD. & EVALUASI (NON OPERASIONAL)        671,080,000                
A   JAMUAN / DELEGASI / TAMU                  
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya             50,000,000               5,459,000 10.9                452,500 0.9                5,911,500      11.8             44,088,500 88.2
B   PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKAKL                  
  521211 Belanja Bahan               5,300,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -               5,300,000 100.0
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             56,400,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -             56,400,000 100.0
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               2,970,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -               2,970,000 100.0
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             34,770,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -             34,770,000 100.0
C   PEMBAHASAN DAN VALIDASI RKAKL                  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota           107,250,000                            - 0.0           47,195,000 44.0               47,195,000      44.0             60,055,000 56.0
D   PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SUPERVISI                  
  524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               4,400,000                  440,000 10.0                220,000 5.0                   660,000      15.0               3,740,000 85.0
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           186,390,000            137,454,000 73.7           20,186,500 10.8             157,640,500      84.6             28,749,500 15.4
E   RAPAT, KOORD DAN KONSULTASI PIMPINAN                  
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           223,600,000            208,116,800 93.1           19,241,500 8.6             227,358,300    101.7             (3,758,300) -1.7
                       
    J  U  M  L  A  H   (011)        671,080,000         351,469,800 52.4         87,295,500 13.0          438,765,300     65.4         232,314,700 34.6
                       
  012 FOTOCOPY/PENGGANDAAN                  
A   FOTOCOPY/PENGGANDAAN          26,733,000                
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya             26,733,000               9,316,450 34.8                          - 0.0                9,316,450      34.8             17,416,550 65.2
                       
    J  U  M  L  A  H   (012)          26,733,000             9,316,450 34.8                          - 0.0              9,316,450     34.8           17,416,550 65.2
                       
  013 PEMELIHARAAN WEBSITE                  
A   PEMELIHARAAN WEBSITE            4,000,000                
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya               4,000,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -               4,000,000 100.0
                       
    J  U  M  L  A  H   (013)            4,000,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -             4,000,000 100.0
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (011-013)        701,813,000         360,786,250 51.4         87,295,500 12.4          448,081,750     63.8         253,731,250 36.2
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   14,837,690,000      9,360,899,405 63.1    1,132,719,710 7.6     10,493,619,115     70.7      4,344,070,885 29.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA                  
1053.001.001 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                  
  011 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                  
A   PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                  
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   25,000                    25,000 100.0                          - 0.0                     25,000    100.0                           - 0.0
                       
    J  U  M  L  A  H   (011)                 25,000                  25,000 100.0                          - 0.0                   25,000   100.0                           - 0.0
                       
  012 BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA        207,284,000                
A   BIMTEK EKONOMI SYARI'AH                  
  521211 Belanja Bahan               2,800,000               2,800,000 100.0                          - 0.0                2,800,000    100.0                           - 0.0
  522151 Belanja Jasa Profesi             17,000,000              17,000,000 100.0                          - 0.0               17,000,000    100.0                           - 0.0
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               3,300,000               3,300,000 100.0                          - 0.0                3,300,000    100.0                           - 0.0
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             38,520,000              38,520,000 100.0                          - 0.0               38,520,000    100.0                           - 0.0
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             48,000,000              48,000,000 100.0                          - 0.0               48,000,000    100.0                           - 0.0
B   BIMTEK POLA BINDALMIN BAGI PP                  
  521211 Belanja Bahan               2,794,000               2,794,000 100.0                          - 0.0                2,794,000    100.0                           - 0.0
  522151 Belanja Jasa Profesi             13,600,000              13,600,000 100.0                          - 0.0               13,600,000    100.0                           - 0.0
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               2,970,000               2,970,000 100.0                          - 0.0                2,970,000    100.0                           - 0.0
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             31,300,000              31,300,000 100.0                          - 0.0               31,300,000    100.0                           - 0.0
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             47,000,000              47,000,000 100.0                          - 0.0               47,000,000    100.0                           - 0.0
                       
    J  U  M  L  A  H   (012)        207,284,000         207,284,000 100.0                        -   0.0          207,284,000   100.0                           - 0.0
                       
1053.001.003 JUMLAH PENYELESAIAN PKR KURANG 6 BLN                  
  011 PENYELESAIAN PUTUSAN                  
A   PENYELESAIAN PUTUSAN                  
  521211 Belanja Bahan                   25,000                    25,000 100.0                          - 0.0                     25,000    100.0                           - 0.0
                       
    J  U  M  L  A  H   (011)                 25,000                  25,000 100.0                          - 0.0                   25,000   100.0                           - 0.0
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)        207,334,000         207,334,000 100.0                        -   0.0          207,334,000   100.0                           - 0.0
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04)   15,045,024,000      9,568,233,405 63.6    1,132,719,710 7.5     10,700,953,115     71.1      4,344,070,885 28.9