Cetak

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2015

Dilihat: 2031

NO   JENIS BELANJA/MAK *)   REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI   SISA DANA  
KODE PAGU TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
  DIPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN                  
    PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA. 16,593,511,000                
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN                  
  001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.   15,288,561,000                
  511111 Belanja Gaji Pokok PNS        3,020,800,000        1,877,239,400 62.1          238,864,200 7.9          2,116,103,600      70.1          904,696,400 29.9
  511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                  39,000                    51,015 130.8                  2,936 7.5                    53,951    138.3                  (14,951) -38.3
  511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS          247,328,000            148,857,060 60.2          19,103,590 7.7            167,960,650      67.9            79,367,350 32.1
  511122 Belanja Tunj. Anak PNS            61,451,000              37,854,246 61.6            4,720,648 7.7              42,574,894      69.3            18,876,106 30.7
  511123 Belanja Tunj. Struktural PNS            37,440,000              23,040,000 61.5            2,880,000 7.7              25,920,000      69.2            11,520,000 30.8
  511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS        8,229,260,000        4,204,790,000 51.1          535,590,000 6.5          4,740,380,000      57.6        3,488,880,000 42.4
  511125 Belanja Tunj. PPh PNS        2,539,835,000            939,309,332 37.0          112,288,080 4.4          1,051,597,412      41.4        1,488,237,588 58.6
  511126 Belanja Tunj. Beras PNS          162,792,000              88,056,740 54.1          11,949,300 7.3            100,006,040      61.4            62,785,960 38.6
  511129 Belanja Uang Makan PNS          638,616,000            229,219,000 35.9          33,724,000 5.3            262,943,000      41.2          375,673,000 58.8
  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS            52,650,000              28,000,000 53.2            3,315,000 6.3              31,315,000      59.5            21,335,000 40.5
  511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim          298,350,000            152,550,000 51.1          21,600,000 7.2            174,150,000      58.4          124,200,000 41.6
                       
    J   U M L   A H BELANJA PEGAWAI (001) 15,288,561,000      7,728,966,793 50.6        984,037,754 6.4        8,713,004,547     57.0        6,575,556,453 43.0
                       
  002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan        838,200,000                
    Perkantoran                  
A   LANGGANAN DAYA DAN JASA                  
  522111 Belanja Langganan Listrik          149,160,000              82,168,075 55.1          13,177,434 8.8              95,345,509      63.9            53,814,491 36.1
  522112 Belanja Langganan Telepon            33,600,000              16,960,844 50.5            3,795,872 11.3              20,756,716      61.8            12,843,284 38.2
  522113 Belanja Langganan Air              1,800,000                  475,450 26.4                          - 0.0                  475,450      26.4              1,324,550 73.6
B   OPERASIONAL PERKANTORAN                  
  521111 Belanja Keperluan Perkantoran          378,600,000            182,195,900 48.1          28,874,400 7.6            211,070,300      55.8          167,529,700 44.2
  521115 Honor Operasional Satuan Kerja            63,360,000              31,680,000 50.0                          - 0.0              31,680,000      50.0            31,680,000 50.0
    J U M   L A H     (002)        626,520,000        313,480,269 50.0        45,847,706 7.3          359,327,975     57.4        267,192,025 42.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    J   U M L   A H   (002) Dipindahkan          626,520,000        313,480,269 50.0        45,847,706 7.3          359,327,975    57.4        267,192,025 42.6
C   PERAWATAN GEDUNG KANTOR                  
  523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan            22,000,000              2,400,000 10.9                          - 0.0                2,400,000      10.9            19,600,000 89.1
D   PERAWATAN INVENTARIS KANTOR                  
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin            10,800,000              8,306,000 76.9                          - 0.0                8,306,000      76.9              2,494,000 23.1
E   PERAWATAN KENDARAAN                  
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          158,000,000              90,746,295 57.4          16,257,100 10.3            107,003,395      67.7            50,996,605 32.3
F   JASA PENGIRIMAN SURAT                  
  521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat            20,880,000              5,966,670 28.6                926,090 4.4                6,892,760      33.0            13,987,240 67.0
                       
JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002)        838,200,000        420,899,234 50.2        63,030,896 7.5          483,930,130     57.7        354,269,870 42.3
                       
1066.007 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan        466,750,000                
011 NON OPERASIONAL PERKANTORAN                  
A   KOORDINASI/KONSULTASI/BINWAS/SOSIALISASI                  
  524111 Belanja Perjalanan Biasa          267,840,000            142,709,860 53.3          23,021,200 8.6            165,731,060      61.9          102,108,940 38.1
  524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              4,400,000                  110,000 2.5                          - 0.0                  110,000      2.5              4,290,000 97.5
B   PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA                  
  521211 Belanja Bahan                3,000,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -              3,000,000 100.0
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota            13,950,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -            13,950,000 100.0
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota            81,540,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -            81,540,000 100.0
C   JAMUAN/TAMU/DELEGASI                  
  521211 Belanja Bahan            50,000,000              15,973,000 31.9            4,603,000 9.2              20,576,000      41.2            29,424,000 58.8
D   FOTOCOPY/PENGGANDAAN                  
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya              29,100,000              9,585,200 32.9                          - 0.0                9,585,200      32.9            19,514,800 67.1
E   RAKERNAS                  
  524111 Belanja Perjalanan Biasa              16,920,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -            16,920,000 100.0
                       
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (007)        466,750,000        168,378,060 36.1        27,624,200 5.9          196,002,260     42.0        270,747,740 58.0
BELANJA BARANG (OPS & NON OPS)    1,304,950,000        589,277,294 45.2        90,655,096 6.9          679,932,390     52.1        625,017,610 47.9
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   16,593,511,000        8,318,244,087 50.1    1,074,692,850 6.5        9,392,936,937     56.6        7,200,574,063 43.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN                  
    PRASARANA APARATUR M.A.                  
1071 Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingk. M.A                  
1071.022 TEKNOLOGI INFORMASI                  
011 Pengadaan Server Hosting                  
  534131 Belanja Modal Jaringan          100,000,000            100,000,000 100.0                        -   0.0            100,000,000    100.0                          - 0.0
                       
    J   U M L   A H   (011)        100,000,000        100,000,000 100.0                          - 0.0          100,000,000   100.0                          - 0.0
                       
1071.996 TEKNOLOGI INFORMASI                  
011 Pengadaan Alat Pengolah Data                  
  532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin            80,000,000              80,000,000 100.0                          - 0.0              80,000,000    100.0                          - 0.0
                       
    J   U M L   A H   (011)          80,000,000          80,000,000 100.0                          - 0.0            80,000,000   100.0                          - 0.0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA          180,000,000        180,000,000 100.0                        -   0.0          180,000,000   100.0                          - 0.0
JUMLAH (005.01) 16,773,511,000      8,498,244,087 50.7     1,074,692,850 6.4        9,572,936,937    57.1      7,200,574,063 42.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA                  
1053.008 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                  
                       
  012 BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA        207,284,000                
A   BIMTEK EKONOMI SYARI'AH                  
  521211 Belanja Bahan              2,683,000              2,683,000 100.0                          - 0.0                2,683,000    100.0                          - 0.0
  522151 Belanja Jasa Profesi            16,000,000              6,500,000 40.6                          - 0.0                6,500,000      40.6              9,500,000 59.4
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota            13,500,000              7,700,000 57.0                          - 0.0                7,700,000      57.0              5,800,000 43.0
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota            73,880,000              63,416,700 85.8                          - 0.0              63,416,700      85.8            10,463,300 14.2
B   BIMTEK POLA ADMINISTRASI PA/SIADPA                  
  521211 Belanja Bahan              2,681,000              2,681,000 100.0                          - 0.0                2,681,000    100.0                          - 0.0
  522151 Belanja Jasa Profesi              9,600,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -              9,600,000 100.0
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota            13,500,000              6,790,000 50.3                          - 0.0                6,790,000      50.3              6,710,000 49.7
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota            75,440,000              53,195,300 70.5                          - 0.0              53,195,300      70.5            22,244,700 29.5
                       
    J   U M L   A H   (012)        207,284,000        142,966,000 69.0                        -   0.0          142,966,000     69.0          64,318,000 31.0
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)        207,284,000        142,966,000 69.0                        -   0.0          142,966,000    69.0          64,318,000 31.0
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04) 16,980,795,000      8,641,210,087 50.9     1,074,692,850 6.3        9,715,902,937    57.2        7,264,892,063 42.8