Cetak

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Desember 2014

Dilihat: 2437

NO KODE JENIS BELANJA/MAK *) PAGU DIPA REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA KETERANGAN
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN                     
    PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  MA.   16,009,867,000                  
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN                    
  001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.   14,469,534,000                  
  511111 Belanja Gaji Pokok PNS         3,210,075,000         2,790,315,900 86.9          214,293,900 6.7          3,004,609,800      93.6           205,465,200 6.4  
  511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                   52,000                    44,132 84.9                   2,823 5.4                     46,955      90.3                     5,045 9.7  
  511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS           262,500,000            226,998,560 86.5           17,179,080 6.5             244,177,640      93.0             18,322,360 7.0  
  511122 Belanja Tunj. Anak PNS             67,562,000              58,619,632 86.8             4,550,268 6.7               63,169,900      93.5               4,392,100 6.5  
  511123 Belanja Tunj. Struktural PNS             40,400,000              34,020,000 84.2             2,880,000 7.1               36,900,000      91.3               3,500,000 8.7  
  511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS         8,197,418,000         7,092,440,000 86.5          524,670,000 6.4          7,617,110,000      92.9           580,308,000 7.1  
  511125 Belanja Tunj. PPh PNS         1,741,423,000         1,516,417,223 87.1           89,968,280 5.2          1,606,385,503      92.2           135,037,497 7.8  
  511126 Belanja Tunj. Beras PNS           157,762,000            132,942,680 84.3           11,334,720 7.2             144,277,400      91.5             13,484,600 8.5  
  511129 Belanja Uang Makan PNS           343,407,000            281,963,000 82.1           60,023,000 17.5             341,986,000      99.6               1,421,000 0.4  
  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS             55,360,000              47,130,000 85.1             3,500,000 6.3               50,630,000      91.5               4,730,000 8.5  
  511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim           322,650,000            276,750,000 85.8           21,600,000 6.7             298,350,000      92.5             24,300,000 7.5  
  512211 Belanja Uang Lembur             70,925,000              70,924,350 100.0                          - 0.0               70,924,350    100.0                       650 0.0  
    J  U  M  L  A  H  BELANJA PEGAWAI  (001)   14,469,534,000    12,528,565,477 86.6       950,002,071 6.6     13,478,567,548     93.2         990,966,452 6.8  
                         
  002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan        971,320,000                  
    Perkantoran                    
A   PERAWATAN GEDUNG KANTOR                    
  523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan             22,000,000              22,000,000 100.0                          - 0.0               22,000,000    100.0                           - 0.0  
B   PERAWATAN RUMAH NEGARA                    
  523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bgn Lainnya             15,120,000              15,120,000 100.0                          - 0.0               15,120,000    100.0                           - 0.0  
C   PERAWATAN KENDARAAN DINAS                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin           178,000,000            165,402,500 92.9           12,596,500 7.1             177,999,000    100.0                     1,000 0.0  
    J  U  M  L  A  H   (002)        215,120,000         202,522,500 94.1         12,596,500 5.9          215,119,000   100.0                    1,000 0.0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    J  U  M  L  A  H   (002) Dipindahkan        215,120,000         202,522,500 94.1         12,596,500 5.9          215,119,000   100.0                    1,000 0.0  
D   LANGGANAN DAYA DAN JASA                    
  522111 Belanja Langganan Listrik           198,000,000            159,529,545 80.6           32,499,673 16.4             192,029,218      97.0               5,970,782 3.0  
  522112 Belanja Langganan Telepon             33,600,000              24,484,544 72.9             4,874,279 14.5               29,358,823      87.4               4,241,177 12.6  
  522113 Belanja Langganan Air               9,000,000               5,861,105 65.1                701,965 7.8                6,563,070      72.9               2,436,930 27.1  
E   PENGIRIMAN SURAT-SURAT DINAS                    
  521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat             13,800,000               9,845,110 71.3             3,171,900 23.0               13,017,010      94.3                 782,990 5.7  
F   OPERASIONAL PERKANTORAN                    
  521111 Belanja Keperluan Perkantoran           390,360,000            332,967,700 85.3           57,382,600 14.7             390,350,300    100.0                     9,700 0.0  
  521115 Honor Operasional Satuan kerja             77,640,000              57,180,000 73.6           18,210,000 23.5               75,390,000      97.1               2,250,000 2.9  
G   PERAWATAN INVENTARIS KANTOR                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             33,800,000              28,821,000 85.3             4,950,000 14.6               33,771,000      99.9                   29,000 0.1  
                         
JUMLAH  BELANJA BARANG OPERASIONAL  (002)        971,320,000         821,211,504 84.5       134,386,917 13.8          955,598,421     98.4           15,721,579 1.6  
                         
  011 RAPAT KOORD. & EVALUASI (NON OPERASIONAL)        541,640,000                  
A   JAMUAN / DELEGASI / TAMU                    
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya             20,000,000              13,358,500 66.8             6,632,000 33.2               19,990,500    100.0                     9,500 0.0  
C   PEMBAHASAN DAN VALIDASI RKAKL                    
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota           107,250,000            107,180,100 99.9                          - 0.0             107,180,100      99.9                   69,900 0.1  
D   PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SUPERVISI                    
  524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               4,400,000                  660,000 15.0                          - 0.0                   660,000      15.0               3,740,000 85.0  
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           186,390,000            186,386,400 100.0                          - 0.0             186,386,400    100.0                     3,600 0.0  
E   RAPAT, KOORD DAN KONSULTASI PIMPINAN                    
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           223,600,000            223,600,000 100.0                          - 0.0             223,600,000    100.0                           - 0.0 ralat realisasi
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)        541,640,000         531,185,000 98.1           6,632,000 1.2          537,817,000     99.3             3,823,000 0.7  
                         
  012 FOTOCOPY/PENGGANDAAN                    
A   FOTOCOPY/PENGGANDAAN          27,373,000                  
  521219 Belanja Barang Operasional Lainnya             27,373,000              22,269,650 81.4             5,103,000 18.6               27,372,650    100.0                       350 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (012)          27,373,000           22,269,650 81.4           5,103,000 18.6            27,372,650   100.0                       350 0.0  
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (011-012)        569,013,000         553,454,650 97.3         11,735,000 2.1          565,189,650     99.3             3,823,350 0.7  
BELANJA BARANG (OPS & NON OPS)     1,540,333,000      1,374,666,154 89.2       146,121,917 9.5       1,520,788,071     98.7           19,544,929 1.3  
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   16,009,867,000    13,903,231,631 86.8    1,096,123,988 6.8     14,999,355,619     93.7      1,010,511,381 6.3  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA                    
1053.001.001 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
  011 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
A   PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya                   25,000                    25,000 100.0                          - 0.0                     25,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)                 25,000                  25,000 100.0                          - 0.0                   25,000   100.0                           - 0.0  
                         
  012 BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA        207,284,000                  
A   BIMTEK EKONOMI SYARI'AH                    
  521211 Belanja Bahan               2,800,000               2,800,000 100.0                          - 0.0                2,800,000    100.0                           - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi             17,000,000              17,000,000 100.0                          - 0.0               17,000,000    100.0                           - 0.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               3,300,000               3,300,000 100.0                          - 0.0                3,300,000    100.0                           - 0.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             38,520,000              38,520,000 100.0                          - 0.0               38,520,000    100.0                           - 0.0  
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             48,000,000              48,000,000 100.0                          - 0.0               48,000,000    100.0                           - 0.0  
B   BIMTEK POLA BINDALMIN BAGI PP                    
  521211 Belanja Bahan               2,794,000               2,794,000 100.0                          - 0.0                2,794,000    100.0                           - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi             13,600,000              13,600,000 100.0                          - 0.0               13,600,000    100.0                           - 0.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               2,970,000               2,970,000 100.0                          - 0.0                2,970,000    100.0                           - 0.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             31,300,000              31,300,000 100.0                          - 0.0               31,300,000    100.0                           - 0.0  
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             47,000,000              47,000,000 100.0                          - 0.0               47,000,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (012)        207,284,000         207,284,000 100.0                        -   0.0          207,284,000   100.0                           - 0.0  
                         
1053.001.003 JUMLAH PENYELESAIAN PKR KURANG 6 BLN                    
  011 PENYELESAIAN PUTUSAN                    
A   PENYELESAIAN PUTUSAN                    
  521211 Belanja Bahan                   25,000                    25,000 100.0                          - 0.0                     25,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)                 25,000                  25,000 100.0                          - 0.0                   25,000   100.0                           - 0.0  
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)        207,334,000         207,334,000 100.0                        -   0.0          207,334,000   100.0                           - 0.0  
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04)   16,217,201,000    14,110,565,631 87.0    1,096,123,988 6.8     15,206,689,619     93.8      1,010,511,381 6.2