Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Nopember 2015 

(0651) 7555976

Laporan Realisasi Anggaran

NO   JENIS BELANJA/MAK *)   REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI   SISA DANA   KETERANGAN
KODE PAGU TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
  DIPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN                    
    PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA. 16,614,697,000                  
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN                    
  001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.   15,288,561,000                  
  511111 Belanja Gaji Pokok PNS        3,120,800,000        2,605,920,600 83.5          238,357,300 7.6          2,844,277,900      91.1          276,522,100 8.9 Revisi
  511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                100,000                    59,761 59.8                  2,821 2.8                    62,582      62.6                  37,418 37.4 Revisi
  511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS          248,328,000            207,938,720 83.7          19,592,950 7.9            227,531,670      91.6            20,796,330 8.4 Revisi
  511122 Belanja Tunj. Anak PNS            62,451,000              52,381,042 83.9            4,626,860 7.4              57,007,902      91.3              5,443,098 8.7 Revisi
  511123 Belanja Tunj. Struktural PNS            37,440,000              31,680,000 84.6            2,880,000 7.7              34,560,000      92.3              2,880,000 7.7  
  511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS        8,229,260,000        5,752,960,000 69.9          525,390,000 6.4          6,278,350,000      76.3        1,950,910,000 23.7  
  511125 Belanja Tunj. PPh PNS        2,437,774,000        1,259,105,175 51.6          103,167,054 4.2          1,362,272,229      55.9        1,075,501,771 44.1 Revisi
  511126 Belanja Tunj. Beras PNS          162,792,000            123,614,960 75.9          11,949,300 7.3            135,564,260      83.3            27,227,740 16.7  
  511129 Belanja Uang Makan PNS          638,616,000            337,729,000 52.9          39,296,000 6.2            377,025,000      59.0          261,591,000 41.0  
  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS            52,650,000              37,945,000 72.1            3,315,000 6.3              41,260,000      78.4            11,390,000 21.6  
  511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim          298,350,000            218,700,000 73.3          22,950,000 7.7            241,650,000      81.0            56,700,000 19.0  
                         
    J   U M L   A H BELANJA PEGAWAI (001) 15,288,561,000    10,628,034,258 69.5        971,527,285 6.4     11,599,561,543     75.9        3,688,999,457 24.1  
                         
  002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan        859,386,000                  
    Perkantoran                    
A   LANGGANAN DAYA DAN JASA                    
  522111 Belanja Langganan Listrik          170,346,000            121,601,226 71.4          14,633,428 8.6            136,234,654      80.0            34,111,346 20.0 Revisi
  522112 Belanja Langganan Telepon            40,600,000              28,259,421 69.6            3,768,625 9.3              32,028,046      78.9              8,571,954 21.1 Revisi
  522113 Belanja Langganan Air              1,800,000                  475,450 26.4                          - 0.0                  475,450      26.4              1,324,550 73.6  
B   OPERASIONAL PERKANTORAN                    
  521111 Belanja Keperluan Perkantoran          293,100,000            221,700,000 75.6          23,800,000 8.1            245,500,000      83.8            47,600,000 16.2 Revisi
  521115 Honor Operasional Satuan Kerja            63,360,000              47,520,000 75.0                          - 0.0              47,520,000      75.0            15,840,000 25.0  
  521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi            63,000,000              47,380,100 75.2          10,415,300 16.5              57,795,400      91.7              5,204,600 8.3 Revisi
    J U M   L A H     (002)        632,206,000        466,936,197 73.9        52,617,353 8.3          519,553,550     82.2        112,652,450 17.8  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    J   U M L   A H   (002) Dipindahkan          632,206,000        466,936,197 73.9        52,617,353 8.3          519,553,550    82.2        112,652,450 17.8  
C   PERAWATAN GEDUNG KANTOR                    
  523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan            22,000,000              22,000,000 100.0                          - 0.0              22,000,000    100.0                          - 0.0  
D   PERAWATAN INVENTARIS KANTOR                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin            13,700,000              8,306,000 60.6                828,000 6.0                9,134,000      66.7              4,566,000 33.3 Revisi
E   PERAWATAN KENDARAAN                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin          178,000,000            144,209,095 81.0          14,586,416 8.2            158,795,511      89.2            19,204,489 10.8 Revisi
F   JASA PENGIRIMAN SURAT                    
  521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat            13,480,000              8,305,440 61.6            1,270,800 9.4                9,576,240      71.0              3,903,760 29.0 Revisi
                         
JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002)        859,386,000        649,756,732 75.6        69,302,569 8.1          719,059,301     83.7        140,326,699 16.3  
                         
1066.007 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan        466,750,000                  
011 NON OPERASIONAL PERKANTORAN                    
A   KOORDINASI/KONSULTASI/BINWAS/SOSIALISASI                    
  524111 Belanja Perjalanan Biasa          376,650,000            212,429,560 56.4          50,370,400 13.4            262,799,960      69.8          113,850,040 30.2 Revisi
  524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              5,400,000              3,135,000 58.1                220,000 4.1                3,355,000      62.1              2,045,000 37.9 Revisi
                         
C   JAMUAN/TAMU/DELEGASI                    
  521211 Belanja Bahan            50,000,000              24,476,000 49.0          17,168,000 34.3              41,644,000      83.3              8,356,000 16.7  
                         
D   FOTOCOPY/PENGGANDAAN                    
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya              24,800,000              13,290,400 53.6            5,711,000 23.0              19,001,400      76.6              5,798,600 23.4 Revisi
                         
F   PAKAIAN SATPAM                    
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya                9,900,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -              9,900,000 100.0 Revisi
                        ralat realisasi
                         
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (007)        466,750,000        253,330,960 54.3        73,469,400 15.7          326,800,360     70.0        139,949,640 30.0  
BELANJA BARANG (OPS & NON OPS)    1,326,136,000        903,087,692 68.1        142,771,969 10.8        1,045,859,661     78.9        280,276,339 21.1  
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   16,614,697,000     11,531,121,950 69.4    1,114,299,254 6.7     12,645,421,204     76.1        3,969,275,796 23.9  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN                    
    PRASARANA APARATUR M.A.                    
1071 Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingk. M.A                    
1071.022 TEKNOLOGI INFORMASI                    
011 Pengadaan Server Hosting                    
  534131 Belanja Modal Jaringan          100,000,000            100,000,000 100.0                        -   0.0            100,000,000    100.0                          - 0.0  
                         
    J   U M L   A H   (011)        100,000,000        100,000,000 100.0                          - 0.0          100,000,000   100.0                          - 0.0  
                         
1071.996 TEKNOLOGI INFORMASI                    
011 Pengadaan Alat Pengolah Data                    
  532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin            80,000,000              80,000,000 100.0                          - 0.0              80,000,000    100.0                          - 0.0  
                         
    J   U M L   A H   (011)          80,000,000          80,000,000 100.0                          - 0.0            80,000,000   100.0                          - 0.0  
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA          180,000,000        180,000,000 100.0                        -   0.0          180,000,000   100.0                          - 0.0  
JUMLAH (005.01) 16,794,697,000    11,711,121,950 69.7     1,114,299,254 6.6     12,825,421,204    76.4      3,969,275,796 23.6  
                         
005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA                    
1053.008 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
                         
  012 BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA        207,284,000                  
A   BIMTEK EKONOMI SYARI'AH                    
  521211 Belanja Bahan              2,683,000              2,683,000 100.0                          - 0.0                2,683,000    100.0                          - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi            16,000,000              6,500,000 40.6                          - 0.0                6,500,000      40.6              9,500,000 59.4  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota            13,500,000              7,700,000 57.0                          - 0.0                7,700,000      57.0              5,800,000 43.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota            73,880,000              63,416,700 85.8                          - 0.0              63,416,700      85.8            10,463,300 14.2  
B   BIMTEK POLA ADMINISTRASI PA/SIADPA                    
  521211 Belanja Bahan              2,681,000              2,681,000 100.0                          - 0.0                2,681,000    100.0                          - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi              9,600,000                            - 0.0                          - 0.0                            -          -              9,600,000 100.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota            13,500,000              6,790,000 50.3                          - 0.0                6,790,000      50.3              6,710,000 49.7  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota            75,440,000              53,195,300 70.5                          - 0.0              53,195,300      70.5            22,244,700 29.5  
                         
    J   U M L   A H   (012)        207,284,000        142,966,000 69.0                        -   0.0          142,966,000     69.0          64,318,000 31.0  
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)        207,284,000        142,966,000 69.0                        -   0.0          142,966,000    69.0          64,318,000 31.0  
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04) 17,001,981,000    11,854,087,950 69.7     1,114,299,254 6.6     12,968,387,204    76.3        4,033,593,796 23.7