Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Oktober 2015 

(0651) 7555976

Laporan Realisasi Anggaran

NO   JENIS BELANJA/MAK *)   REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI   SISA DANA   KETERANGAN
KODE PAGU TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
  DIPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN                     
    PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA  MA.   16,593,511,000                  
1066.994 LAYANAN PERKANTORAN                    
  001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.   15,288,561,000                  
  511111 Belanja Gaji Pokok PNS         3,020,800,000         2,372,956,500 78.6          232,964,100 7.7          2,605,920,600      86.3           414,879,400 13.7  
  511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                   39,000                    56,994 146.1                   2,767 7.1                     59,761    153.2                  (20,761) -53.2  
  511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS           247,328,000            188,863,110 76.4           19,075,610 7.7             207,938,720      84.1             39,389,280 15.9  
  511122 Belanja Tunj. Anak PNS             61,451,000              47,762,974 77.7             4,618,068 7.5               52,381,042      85.2               9,069,958 14.8  
  511123 Belanja Tunj. Struktural PNS             37,440,000              28,800,000 76.9             2,880,000 7.7               31,680,000      84.6               5,760,000 15.4  
  511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS         8,229,260,000         5,256,670,000 63.9          496,290,000 6.0          5,752,960,000      69.9         2,476,300,000 30.1  
  511125 Belanja Tunj. PPh PNS         2,539,835,000         1,161,841,975 45.7           97,263,200 3.8          1,259,105,175      49.6         1,280,729,825 50.4  
  511126 Belanja Tunj. Beras PNS           162,792,000            111,810,500 68.7           11,804,460 7.3             123,614,960      75.9             39,177,040 24.1  
  511129 Belanja Uang Makan PNS           638,616,000            299,189,000 46.8           38,540,000 6.0             337,729,000      52.9           300,887,000 47.1  
  511151 Belanja Tunjangan Umum PNS             52,650,000              34,630,000 65.8             3,315,000 6.3               37,945,000      72.1             14,705,000 27.9  
  511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim           298,350,000            198,450,000 66.5           20,250,000 6.8             218,700,000      73.3             79,650,000 26.7  
                         
    J  U  M  L  A  H  BELANJA PEGAWAI  (001)   15,288,561,000      9,701,031,053 63.5       927,003,205 6.1     10,628,034,258     69.5      4,660,526,742 30.5  
                         
  002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan        838,200,000                  
    Perkantoran                    
A   LANGGANAN DAYA DAN JASA                    
  522111 Belanja Langganan Listrik           149,160,000            107,920,782 72.4           13,680,444 9.2             121,601,226      81.5             27,558,774 18.5  
  522112 Belanja Langganan Telepon             33,600,000              24,527,763 73.0             3,731,658 11.1               28,259,421      84.1               5,340,579 15.9  
  522113 Belanja Langganan Air               1,800,000                  475,450 26.4                          - 0.0                   475,450      26.4               1,324,550 73.6  
B   OPERASIONAL PERKANTORAN                    
  521111 Belanja Keperluan Perkantoran           378,600,000            240,120,400 63.4           28,959,700 7.6             269,080,100      71.1           109,519,900 28.9  
  521115 Honor Operasional Satuan Kerja             63,360,000              31,680,000 50.0           15,840,000 25.0               47,520,000      75.0             15,840,000 25.0  
    J  U  M  L  A  H   (002)        626,520,000         404,724,395 64.6         62,211,802 9.9          466,936,197     74.5         159,583,803 25.5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    J  U  M  L  A  H   (002) Dipindahkan        626,520,000         404,724,395 64.6         62,211,802 9.9          466,936,197     74.5         159,583,803 25.5  
C   PERAWATAN GEDUNG KANTOR                    
  523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan             22,000,000              22,000,000 100.0                          - 0.0               22,000,000    100.0                           - 0.0  
D   PERAWATAN INVENTARIS KANTOR                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin             10,800,000               8,306,000 76.9                          - 0.0                8,306,000      76.9               2,494,000 23.1  
E   PERAWATAN KENDARAAN                    
  523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin           158,000,000            122,686,645 77.6           21,522,450 13.6             144,209,095      91.3             13,790,905 8.7  
F   JASA PENGIRIMAN SURAT                    
  521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat             20,880,000               7,076,490 33.9             1,228,950 5.9                8,305,440      39.8             12,574,560 60.2  
                         
JUMLAH  BELANJA BARANG OPERASIONAL  (002)        838,200,000         564,793,530 67.4         84,963,202 10.1          649,756,732     77.5         188,443,268 22.5  
                         
1066.007 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan        466,750,000                  
011 NON OPERASIONAL PERKANTORAN                    
A   KOORDINASI/KONSULTASI/BINWAS/SOSIALISASI                    
  524111 Belanja Perjalanan Biasa           267,840,000            182,001,060 68.0           30,428,500 11.4             212,429,560      79.3             55,410,440 20.7  
  524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota               4,400,000               3,135,000 71.3                          - 0.0                3,135,000      71.3               1,265,000 28.8  
B   PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA                    
  521211 Belanja Bahan               3,000,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -               3,000,000 100.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota             13,950,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -             13,950,000 100.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             81,540,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -             81,540,000 100.0  
C   JAMUAN/TAMU/DELEGASI                    
  521211 Belanja Bahan             50,000,000              23,252,000 46.5             1,224,000 2.4               24,476,000      49.0             25,524,000 51.0  
D   FOTOCOPY/PENGGANDAAN                    
  521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya             29,100,000              10,535,200 36.2             2,755,200 9.5               13,290,400      45.7             15,809,600 54.3  
E   RAKERNAS                    
  524111 Belanja Perjalanan Biasa             16,920,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -             16,920,000 100.0 ralat realisasi
                         
JUMLAH  BELANJA BARANG NON OPERASIONAL  (007)        466,750,000         218,923,260 46.9         34,407,700 7.4          253,330,960     54.3         213,419,040 45.7  
BELANJA BARANG (OPS & NON OPS)     1,304,950,000         783,716,790 60.1       119,370,902 9.1          903,087,692     69.2         401,862,308 30.8  
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   16,593,511,000    10,484,747,843 63.2    1,046,374,107 6.3     11,531,121,950     69.5      5,062,389,050 30.5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN                     
    PRASARANA APARATUR M.A.                     
1071 Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingk. M.A                    
1071.022 TEKNOLOGI INFORMASI                    
011 Pengadaan Server Hosting                    
  534131 Belanja Modal Jaringan            100,000,000            100,000,000 100.0                        -   0.0             100,000,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)        100,000,000         100,000,000 100.0                          - 0.0          100,000,000   100.0                           - 0.0  
                         
1071.996 TEKNOLOGI INFORMASI                    
011 Pengadaan Alat Pengolah Data                    
  532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin             80,000,000              80,000,000 100.0                          - 0.0               80,000,000    100.0                           - 0.0  
                         
    J  U  M  L  A  H   (011)          80,000,000           80,000,000 100.0                          - 0.0            80,000,000   100.0                           - 0.0  
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA        180,000,000         180,000,000 100.0                        -   0.0          180,000,000   100.0                           - 0.0  
JUMLAH (005.01)   16,773,511,000    10,664,747,843 63.6    1,046,374,107 6.2     11,711,121,950     69.8      5,062,389,050 30.2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
005.04.08 PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA                    
1053.008 PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA                    
                         
  012 BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA        207,284,000                  
A   BIMTEK EKONOMI SYARI'AH                    
  521211 Belanja Bahan               2,683,000               2,683,000 100.0                          - 0.0                2,683,000    100.0                           - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi             16,000,000               6,500,000 40.6                          - 0.0                6,500,000      40.6               9,500,000 59.4  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota             13,500,000               7,700,000 57.0                          - 0.0                7,700,000      57.0               5,800,000 43.0  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             73,880,000              63,416,700 85.8                          - 0.0               63,416,700      85.8             10,463,300 14.2  
B   BIMTEK POLA ADMINISTRASI PA/SIADPA                    
  521211 Belanja Bahan               2,681,000               2,681,000 100.0                          - 0.0                2,681,000    100.0                           - 0.0  
  522151 Belanja Jasa Profesi               9,600,000                            - 0.0                          - 0.0                             -           -               9,600,000 100.0  
  524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota             13,500,000               6,790,000 50.3                          - 0.0                6,790,000      50.3               6,710,000 49.7  
  524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota             75,440,000              53,195,300 70.5                          - 0.0               53,195,300      70.5             22,244,700 29.5  
                         
    J  U  M  L  A  H   (012)        207,284,000         142,966,000 69.0                        -   0.0          142,966,000     69.0           64,318,000 31.0  
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)        207,284,000         142,966,000 69.0                        -   0.0          142,966,000     69.0           64,318,000 31.0  
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04)   16,980,795,000    10,807,713,843 63.6    1,046,374,107 6.2     11,854,087,950     69.8      5,126,707,050 30.2