Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan September 2015 

(0651) 7555976

Laporan Realisasi Anggaran

NO

 

JENIS BELANJA/MAK *)

 

REALISASI S/D BULAN LALU

REALISASI BULAN INI

REALISASI S/D BULAN INI

 

SISA DANA

 

KETERANGAN

KODE

PAGU

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

 

DIPA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005.01.01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA.

16,593,511,000

               

 

1066.994

LAYANAN PERKANTORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan.

  15,288,561,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

       3,020,800,000

       2,116,103,600

70.1

         256,852,900

8.5

         2,372,956,500

     78.6

         647,843,500

21.4

 

 

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

                 39,000

                   53,951

138.3

                 3,043

7.8

                   56,994

   146.1

                 (17,994)

-46.1

 

 

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

         247,328,000

           167,960,650

67.9

         20,902,460

8.5

           188,863,110

     76.4

           58,464,890

23.6

 

 

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

           61,451,000

             42,574,894

69.3

           5,188,080

8.4

             47,762,974

     77.7

           13,688,026

22.3

 

 

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

           37,440,000

             25,920,000

69.2

           2,880,000

7.7

             28,800,000

     76.9

             8,640,000

23.1

 

 

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

       8,229,260,000

       4,740,380,000

57.6

         516,290,000

6.3

         5,256,670,000

     63.9

       2,972,590,000

36.1

 

 

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

       2,539,835,000

       1,051,597,412

41.4

         110,244,563

4.3

         1,161,841,975

     45.7

       1,377,993,025

54.3

 

 

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

         162,792,000

           100,006,040

61.4

         11,804,460

7.3

           111,810,500

     68.7

           50,981,500

31.3

 

 

511129

Belanja Uang Makan PNS

         638,616,000

           262,943,000

41.2

         36,246,000

5.7

           299,189,000

     46.8

         339,427,000

53.2

 

 

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

           52,650,000

             31,315,000

59.5

           3,315,000

6.3

             34,630,000

     65.8

           18,020,000

34.2

 

 

511157

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

         298,350,000

           174,150,000

58.4

         24,300,000

8.1

           198,450,000

     66.5

           99,900,000

33.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J   U M L   A H BELANJA PEGAWAI (001)

15,288,561,000

     8,713,004,547

57.0

       988,026,506

6.5

       9,701,031,053

    63.5

       5,587,529,947

36.5

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

       838,200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkantoran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

LANGGANAN DAYA DAN JASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522111

Belanja Langganan Listrik

         149,160,000

             95,345,509

63.9

         12,575,273

8.4

           107,920,782

     72.4

           41,239,218

27.6

 

 

522112

Belanja Langganan Telepon

           33,600,000

             20,756,716

61.8

           3,771,047

11.2

             24,527,763

     73.0

             9,072,237

27.0

 

 

522113

Belanja Langganan Air

             1,800,000

                 475,450

26.4

                         -

0.0

                 475,450

     26.4

             1,324,550

73.6

 

B

 

OPERASIONAL PERKANTORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

         378,600,000

           211,070,300

55.8

         29,050,100

7.7

           240,120,400

     63.4

         138,479,600

36.6

 

 

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

           63,360,000

             31,680,000

50.0

                         -

0.0

             31,680,000

     50.0

           31,680,000

50.0

 

 

 

J U M   L A H     (002)

       626,520,000

       359,327,975

57.4

       45,396,420

7.2

         404,724,395

    64.6

       221,795,605

35.4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

J   U M L   A H   (002) Dipindahkan

         626,520,000

       359,327,975

57.4

       45,396,420

7.2

         404,724,395

   64.6

       221,795,605

35.4

 

C

 

PERAWATAN GEDUNG KANTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

           22,000,000

             2,400,000

10.9

         19,600,000

89.1

             22,000,000

   100.0

                         -

0.0

 

D

 

PERAWATAN INVENTARIS KANTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

           10,800,000

             8,306,000

76.9

                         -

0.0

               8,306,000

     76.9

             2,494,000

23.1

 

E

 

PERAWATAN KENDARAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

         158,000,000

           107,003,395

67.7

         15,683,250

9.9

           122,686,645

     77.6

           35,313,355

22.4

 

F

 

JASA PENGIRIMAN SURAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

           20,880,000

             6,892,760

33.0

               183,730

0.9

               7,076,490

     33.9

           13,803,510

66.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002)

       838,200,000

       483,930,130

57.7

       80,863,400

9.6

         564,793,530

    67.4

       273,406,470

32.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1066.007

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

       466,750,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

NON OPERASIONAL PERKANTORAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

KOORDINASI/KONSULTASI/BINWAS/SOSIALISASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524111

Belanja Perjalanan Biasa

         267,840,000

           165,731,060

61.9

         16,270,000

6.1

           182,001,060

     68.0

           85,838,940

32.0

 

 

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

             4,400,000

                 110,000

2.5

           3,025,000

68.8

               3,135,000

     71.3

             1,265,000

28.8

 

B

 

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521211

Belanja Bahan

               3,000,000

                           -

0.0

                         -

0.0

                           -

         -

             3,000,000

100.0

 

 

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

           13,950,000

                           -

0.0

                         -

0.0

                           -

         -

           13,950,000

100.0

 

 

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

           81,540,000

                           -

0.0

                         -

0.0

                           -

         -

           81,540,000

100.0

 

C

 

JAMUAN/TAMU/DELEGASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521211

Belanja Bahan

           50,000,000

             20,576,000

41.2

           2,676,000

5.4

             23,252,000

     46.5

           26,748,000

53.5

 

D

 

FOTOCOPY/PENGGANDAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

             29,100,000

             9,585,200

32.9

               950,000

3.3

             10,535,200

     36.2

           18,564,800

63.8

 

E

 

RAKERNAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524111

Belanja Perjalanan Biasa

             16,920,000

                           -

0.0

                         -

0.0

                           -

         -

           16,920,000

100.0

ralat realisasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (007)

       466,750,000

       196,002,260

42.0

       22,921,000

4.9

         218,923,260

    46.9

       247,826,740

53.1

 

BELANJA BARANG (OPS & NON OPS)

   1,304,950,000

       679,932,390

52.1

       103,784,400

8.0

         783,716,790

    60.1

       521,233,210

39.9

 

PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

  16,593,511,000

       9,392,936,937

56.6

   1,091,810,906

6.6

    10,484,747,843

    63.2

       6,108,763,157

36.8

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRASARANA APARATUR M.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071

Pengadaan Sarana & Prasarana di Lingk. M.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071.022

TEKNOLOGI INFORMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

Pengadaan Server Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

534131

Belanja Modal Jaringan

         100,000,000

           100,000,000

100.0

                       -  

0.0

           100,000,000

   100.0

                         -

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J   U M L   A H   (011)

       100,000,000

       100,000,000

100.0

                         -

0.0

         100,000,000

  100.0

                         -

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1071.996

TEKNOLOGI INFORMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

Pengadaan Alat Pengolah Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

           80,000,000

             80,000,000

100.0

                         -

0.0

             80,000,000

   100.0

                         -

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J   U M L   A H   (011)

         80,000,000

         80,000,000

100.0

                         -

0.0

           80,000,000

  100.0

                         -

0.0

 

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

         180,000,000

       180,000,000

100.0

                       -  

0.0

         180,000,000

  100.0

                         -

0.0

 

JUMLAH (005.01)

16,773,511,000

     9,572,936,937

57.1

    1,091,810,906

6.5

    10,664,747,843

   63.6

     6,108,763,157

36.4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005.04.08

PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053.008

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA

       207,284,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

BIMTEK EKONOMI SYARI'AH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521211

Belanja Bahan

             2,683,000

             2,683,000

100.0

                         -

0.0

               2,683,000

   100.0

                         -

0.0

 

 

522151

Belanja Jasa Profesi

           16,000,000

             6,500,000

40.6

                         -

0.0

               6,500,000

     40.6

             9,500,000

59.4

 

 

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

           13,500,000

             7,700,000

57.0

                         -

0.0

               7,700,000

     57.0

             5,800,000

43.0

 

 

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

           73,880,000

             63,416,700

85.8

                         -

0.0

             63,416,700

     85.8

           10,463,300

14.2

 

B

 

BIMTEK POLA ADMINISTRASI PA/SIADPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521211

Belanja Bahan

             2,681,000

             2,681,000

100.0

                         -

0.0

               2,681,000

   100.0

                         -

0.0

 

 

522151

Belanja Jasa Profesi

             9,600,000

                           -

0.0

                         -

0.0

                           -

         -

             9,600,000

100.0

 

 

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

           13,500,000

             6,790,000

50.3

                         -

0.0

               6,790,000

     50.3

             6,710,000

49.7

 

 

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

           75,440,000

             53,195,300

70.5

                         -

0.0

             53,195,300

     70.5

           22,244,700

29.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J   U M L   A H   (012)

       207,284,000

       142,966,000

69.0

                       -  

0.0

         142,966,000

    69.0

         64,318,000

31.0

 

PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04)

       207,284,000

       142,966,000

69.0

                       -  

0.0

         142,966,000

   69.0

         64,318,000

31.0

 

JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04)

16,980,795,000

     9,715,902,937

57.2

    1,091,810,906

6.4

    10,807,713,843

   63.6

       6,173,081,157

36.4